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問(wèn)題已解決

老師這題答案是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是借方:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,因?yàn)榱舻锥愵~不是在借方嗎?我轉(zhuǎn)出從貸方轉(zhuǎn)

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/31 15:23
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,以后成小規(guī)模納稅人,留抵進(jìn)項(xiàng)稅只能以后一般納稅人才能使用
2023 12/31 15:24
84784973
2023 12/31 15:32
那分錄該怎么做呢?如果按圖片這個(gè)做法,留抵稅額不就成4000了嗎?
小林老師
2023 12/31 15:32
題目沒(méi)問(wèn)題,是貸進(jìn)項(xiàng)稅,減少
84784973
2023 12/31 15:51
我懂了,它是一般納稅人,9月份留抵稅額是進(jìn)項(xiàng)稅額借方2000. 10變小規(guī)模了所以稅從進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)留底對(duì)吧
小林老師
2023 12/31 16:04
是的,您的理解非常正確
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