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老師,一般納稅人,有無票收入,增值稅報表是需要填入第一行,按適用稅率計稅銷售額中嗎

84784968| 提問時間:2024 01/02 14:29
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
對于一般納稅人,如果存在無票收入,需要在增值稅報表中進行相應(yīng)的填報。根據(jù)填報規(guī)則,無票收入需要填入增值稅報表的附表一,并按照適用稅率計算銷項稅額。具體來說,未開票收入需要填寫在附表一的第5列,銷項稅額自動生產(chǎn)在第6列。第5列填寫的應(yīng)該是不含稅金額,假設(shè)你銷售貨物取得未開票收入113萬,適用稅率13%,則第一行第5列應(yīng)該填寫113/(1+13%)=1000000元,第一行第六列自動生產(chǎn)銷項稅額130000元。
2024 01/02 14:32
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