問題已解決
老師我申請了441元的工程款,科目, 借應(yīng)收賬款 貸銷項稅額 主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在通知我說441是項目的超審費,不能打給我們了,直接扣在甲方了,我這個科目怎么做呢,



是以什么名義扣款的?
2024 01/02 15:32

84785011 

2024 01/02 15:33
超審費。扣款

玲老師 

2024 01/02 15:34
你好?超審費 這是什么意思??

84785011 

2024 01/02 15:34
我之前做了借營業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款,
但是現(xiàn)在有個問題,我應(yīng)收賬款負數(shù)了

84785011 

2024 01/02 15:35
審計結(jié)算多出來的部分金額,

玲老師 

2024 01/02 15:37
就把你原來做的這個分錄再做相反分錄就行了。

玲老師 

2024 01/02 15:38
借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外支出。

84785011 

2024 01/02 15:38
哪筆分錄

84785011 

2024 01/02 15:39
但是我開票了啊,

玲老師 

2024 01/02 15:39
開票要確認收入。應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
把前面那筆分錄紅沖再做開票這筆分錄。
