問(wèn)題已解決
老師我申請(qǐng)了441元的工程款,科目, 借應(yīng)收賬款 貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在通知我說(shuō)441是項(xiàng)目的超審費(fèi),不能打給我們了,直接扣在甲方了,我這個(gè)科目怎么做呢,



是以什么名義扣款的?
2024 01/02 15:32

84785011 

2024 01/02 15:33
超審費(fèi)。扣款

玲老師 

2024 01/02 15:34
你好?超審費(fèi) 這是什么意思??

84785011 

2024 01/02 15:34
我之前做了借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款,
但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,我應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)了

84785011 

2024 01/02 15:35
審計(jì)結(jié)算多出來(lái)的部分金額,

玲老師 

2024 01/02 15:37
就把你原來(lái)做的這個(gè)分錄再做相反分錄就行了。

玲老師 

2024 01/02 15:38
借應(yīng)收賬款貸營(yíng)業(yè)外支出。

84785011 

2024 01/02 15:38
哪筆分錄

84785011 

2024 01/02 15:39
但是我開(kāi)票了啊,

玲老師 

2024 01/02 15:39
開(kāi)票要確認(rèn)收入。應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
把前面那筆分錄紅沖再做開(kāi)票這筆分錄。
