然后我支付五險(xiǎn)一金的時候是 借應(yīng)付職工薪酬，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款

對的，是的，是這么做的。

麻煩幫忙看下，這個是哪里有問題呢

其他應(yīng)收款產(chǎn)生余額了

出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，你看下是不是還錢的時候多給他了。

我感覺是在結(jié)轉(zhuǎn)工資的時候出現(xiàn)問題，他這筆錢收進(jìn)來了，但是在工資上沒有體現(xiàn)出來，這是他自己轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢

還差多少錢？他轉(zhuǎn)進(jìn)來的是多少？

轉(zhuǎn)80進(jìn)來，總共是3 1人，每人20轉(zhuǎn)出去620 但是在區(qū)域發(fā)工資的只有28個人，所以工資那邊扣540 540其中有20是工資不夠扣補(bǔ)差的。所以出現(xiàn)了20元的差額

你好，一共是31個人還是四個人？

一共31人，28個走公司賬從工作扣，3個人工資不走公司賬自己付，但是28人中有一個工資不夠扣也是自己轉(zhuǎn)錢到公司。

那就是四個人 轉(zhuǎn)進(jìn)來的對的啊

轉(zhuǎn)入是對的，但是結(jié)不平，有20的余額

那你看下交的時候你們單位是少交了嗎？

沒有少交

那不清楚，你再查一下吧。