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問題已解決

我年末結(jié)賬的時候全部都結(jié)轉(zhuǎn)了為啥還是提示我有余額

84784962| 提問時間:2024 01/02 18:40
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配-未分配利潤,這個手動做個分錄就好了
2024 01/02 18:41
84784962
2024 01/02 18:43
你看我這個分錄里面全部結(jié)轉(zhuǎn)了,你的意思是我要重新手動結(jié)轉(zhuǎn)?
廖君老師
2024 01/02 18:45
您好,這是損益科目全部結(jié)轉(zhuǎn)了,您看一下本年利潤這個明細(xì)賬,還是有余額的,要把?? 本年利潤? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配-未分配利潤
84784962
2024 01/02 19:11
你看下我這次結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該沒錯了吧?但是好像又提示我年度結(jié)轉(zhuǎn)不能結(jié)轉(zhuǎn)
廖君老師
2024 01/02 19:13
您好,最后一個分錄有沒有過賬呀,分錄的金額沒問題的
84784962
2024 01/02 19:23
過賬了審核了但是年末還是不能結(jié)賬
廖君老師
2024 01/02 19:25
您好,最上面是提示本年利潤有余額,現(xiàn)在不能結(jié)賬,提示是什么呀
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