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老師。我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則稅局讓把2022年有一筆費用1650元，在財務(wù)軟件里調(diào)出來，分錄怎么寫
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你好，他有沒有讓你更正年報？
2024 01/03 09:30
84785013 
2024 01/03 09:34
?他們不用，只要調(diào)賬就可以了
宋生老師 
2024 01/03 09:36
你好，你如果是現(xiàn)在做的話，是計入以前年度損益調(diào)整。
或者你直接做紅字分錄。
84785013
2024 01/03 09:38
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，直接增加未分配利潤嗎？
84785013
2024 01/03 09:39
怎么做紅字分錄，
宋生老師
2024 01/03 09:39
你好，《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》這個看你的費用當(dāng)時是怎么做的，直接做相同的分錄，只是金額寫負(fù)數(shù)。
84785013
2024 01/03 09:42
之前做的是借：管理費用 貸：銀行存款呀
宋生老師
2024 01/03 09:44
你好，沒有說是什么原因要調(diào)出來，還是說不能稅前扣除？
84785013
2024 01/03 09:46
對，不能稅前扣除
宋生老師
2024 01/03 09:47
你好，這種的話，嚴(yán)格來說你是要去做年度匯算清繳的更正。
84785013
2024 01/03 09:55
不是說了。稅局說不需要。只需要調(diào)賬，分錄怎么寫
宋生老師
2024 01/03 10:04
你好，你這個調(diào)不了，因為你銀行存款已經(jīng)付了。除非你退回這個銀行存款的錢。
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