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老師，您好，我需要修改21年匯算清繳表，把研發(fā)費用中的工資，社保10000元轉(zhuǎn)入管理費用中，同時將研發(fā)領料10000元轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本中，我應該如何修改匯算清繳表呀？
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你好，同學
有些地方只能稅務局大廳修改
可以在電子稅務局，申報查詢那里，然后點擊作廢，重新填寫申報21年度的匯算清繳報表
2024 01/03 10:01
84784957 
2024 01/03 11:02
好的老師，21年銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應的材料是60000元，我當時不知道，直接作為研發(fā)費用-材料費進行加計扣除了，現(xiàn)在我改匯算清繳表，需要把他放哪里呀？減少直接投入嗎？
冉老師 
2024 01/03 11:08
直接更改研發(fā)費用科目金額，然后修改加計扣除附表的明細，扣除這一部分
84784957
2024 01/03 11:13
老師，加計扣除明細表我是直接投入費用-直接消耗材料費用減少60000，還是填在48行 減 當年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品對應的材料部分 60000呀？
冉老師
2024 01/03 11:23
直接投入費用-直接消耗材料費用減少60000
84784957
2024 01/03 11:26
老師，直接投入減少了，是要把研發(fā)費用—原材料轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里面嗎？
冉老師
2024 01/03 11:39
是要把研發(fā)費用—原材料轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里面
是的
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