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問題已解決

請問老師 小規(guī)模納稅人3%減按1% 開了增值稅發(fā)票,請問如何申報?哪一份附表也需要填寫?

84785001| 提問時間:2024 01/03 16:57
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明&老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
同學你好,在增值稅申報表(小規(guī)模納稅人)適用填寫。
2024 01/03 17:00
明&老師
2024 01/03 17:02
這幾張表逐一過一下,沒有的內(nèi)容就點擊確認。有問題系統(tǒng)會提醒。
84785001
2024 01/03 17:03
老師我想問的是,3%減按1%的稅額如何填寫?
明&老師
2024 01/03 17:22
同學你好,減按1?%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額?(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》本期應納稅額減征額”?及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次
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