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問題已解決

一般納稅人,制造業(yè),當月已銷售未開票的,做借 應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 貸銷項稅。次月開票后沖紅,然后重新做 借應(yīng)收賬款貸主營收入-開票收入貸銷項稅額。這樣導(dǎo)致每個月的銷項稅額都有余額,內(nèi)賬怎么做銷項稅額跟實際的銷項進項一致

84785003| 提問時間:2024 01/03 19:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你紅沖了應(yīng)該是借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2024 01/03 19:08
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