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問(wèn)題已解決
上月我公司取得供應(yīng)商增值稅專票 由于是按抵扣比例開(kāi)的金額 所以入賬時(shí)不再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 本月未跨年供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)開(kāi)錯(cuò)了 開(kāi)紅字后開(kāi)正確的 同樣按抵扣比例直接開(kāi) 這個(gè)月增值稅報(bào)表附表二里20項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額紅字確認(rèn)單那欄怎么填 填0的話提示鎖盤
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答您好，直接在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填報(bào)開(kāi)具紅字的稅額，并將對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票正常抵扣即可，轉(zhuǎn)出和正常抵扣的相抵為0，對(duì)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有影響
2024 01/04 10:55
84785004 
2024 01/04 11:04
關(guān)鍵這比稅我們沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 因?yàn)楫?dāng)初開(kāi)發(fā)票時(shí)候就是按抵扣比例開(kāi)的 我們做賬就直接做的進(jìn)項(xiàng)稅 按你這么填 最后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是多了嗎
齊心老師 
2024 01/04 11:09
同學(xué)您好，我看您的描述是對(duì)方發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)開(kāi)錯(cuò)了 開(kāi)紅字后開(kāi)正確的 同樣按抵扣比例直接開(kāi)，我的理解是對(duì)方先開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票，在次月的時(shí)候開(kāi)具了紅字發(fā)票以及對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票，我這樣理解對(duì)嗎？
84785004
2024 01/04 11:11
是的 就是這種情況老師
齊心老師
2024 01/04 11:14
比如說(shuō)涉及到的稅額是100元，當(dāng)月你確認(rèn)了100元的進(jìn)項(xiàng)，次月對(duì)方?jīng)_紅，你做了轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅-100，但是對(duì)方,開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票，你同時(shí)確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)100元，100-100+100=100，所以進(jìn)項(xiàng)稅額并沒(méi)有減少。
84785004
2024 01/04 11:39
有變化 兩次進(jìn)項(xiàng)稅額不同 但是那個(gè)報(bào)表里填的是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額 我應(yīng)該怎么填
齊心老師
2024 01/04 11:43
為什么會(huì)出現(xiàn)兩次進(jìn)項(xiàng)稅額不同的情況呢？
84785004
2024 01/04 12:00
最后一次籃子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅金額改了呀 紅字發(fā)票跟之前發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是一樣的 ?現(xiàn)在報(bào)稅就提示我把紅字稅額填里 要不就出強(qiáng)制 這種情況我應(yīng)該怎么辦 （麻煩老師一條說(shuō)清楚 最后一次對(duì)話了 萬(wàn)分感謝?。?/div>
齊心老師
2024 01/04 13:08
同學(xué)你好，老師不清楚為什么會(huì)發(fā)生對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票不一樣的情況，如果出現(xiàn)這種情況你可以要求對(duì)方作廢重開(kāi)，開(kāi)具跟紅字發(fā)票稅額一樣的發(fā)票
84785004
2024 01/04 13:37
上個(gè)月發(fā)票和這個(gè)月紅字發(fā)票的金額一樣 后開(kāi)這張正確的不一樣（就是因?yàn)榻痤~錯(cuò)誤才重開(kāi)的）
齊心老師
2024 01/04 13:41
同學(xué)你好，如果正確的藍(lán)字發(fā)票稅額較低，錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票稅額較高，但是你在收到錯(cuò)誤藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候按照正確的稅額入賬的話，你在上個(gè)月申報(bào)納稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是做了部分認(rèn)證部分轉(zhuǎn)出嗎？如果是這樣的話你需要找主管稅務(wù)所做更正申報(bào)
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供應(yīng)商去年給我開(kāi)的專票我已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，對(duì)方開(kāi)了紅字確認(rèn)單給我確認(rèn)，然后他又重開(kāi)了，我到時(shí)候申報(bào)的時(shí)候該咋整呀？又要重新認(rèn)證對(duì)方新開(kāi)的專票嗎？然后開(kāi)了紅字的申報(bào)的時(shí)候會(huì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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供應(yīng)商給我們開(kāi)的增值稅專票，我們已經(jīng)抵扣，并跨月，發(fā)票沒(méi)給我們寄來(lái)。供應(yīng)商說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了，讓我們出紅字發(fā)票申請(qǐng)，但我們認(rèn)為沒(méi)開(kāi)錯(cuò)，怎么辦
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老師，7月份開(kāi)了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開(kāi)的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了，又重新開(kāi)了一張紅字信息表，7月份開(kāi)的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢，那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí)，怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
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上月開(kāi)的增值稅發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，本月如何沖紅？是收到退回的增值稅發(fā)票二三聯(lián)后申請(qǐng)開(kāi)紅字信息表，再開(kāi)紅字發(fā)票嗎？
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