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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人，資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)，為負(fù)數(shù)，這表示什么意思？為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
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你好，這個(gè)應(yīng)該是有進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣完。
2024 01/04 11:08
84784971 
2024 01/04 11:08
老師，沒有留抵
宋生老師 
2024 01/04 11:09
你好有一些可能是沒有認(rèn)證的。
你可以看明細(xì)賬
84784971
2024 01/04 12:36
老師，應(yīng)該怎么處理
宋生老師
2024 01/04 13:12
這個(gè)不用怎么處理，你看是不是還有些沒有認(rèn)證導(dǎo)致的？
84784971
2024 01/04 13:16
老師，我去翻閱了前會(huì)計(jì)21年的帳，發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了一筆應(yīng)交所得稅，到23年11月應(yīng)交稅所得稅就是借方余額，按理是平的？老師對(duì)嗎
宋生老師
2024 01/04 13:17
你好是的，這個(gè)正常交了之后就平了。
84784971
2024 01/04 13:19
那我現(xiàn)在要怎么處理
宋生老師
2024 01/04 13:20
你好，你現(xiàn)在補(bǔ)充計(jì)提
84784971
2024 01/04 13:23
借所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅嗎
宋生老師
2024 01/04 13:23
你好正規(guī)的做法是借以前年度損益調(diào)整。
84784971
2024 01/04 13:27
老師，我沒有以前年度損益調(diào)整科目，可以借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅嗎
宋生老師
2024 01/04 13:27
你好，可以的，可以這樣做。
84784971
2024 01/04 13:42
謝謝老師
宋生老師
2024 01/04 13:47
你好！不用客氣的了
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