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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)稅計(jì)提時(shí)是全額1000，其中包括已納稅個(gè)稅200，繳納時(shí)是應(yīng)補(bǔ)稅額800，計(jì)提跟繳納不一樣，怎么解
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您好，因?yàn)橛幸呀?jīng)繳納，所以只需要補(bǔ)充差額
2024 01/04 16:19
84785016 
2024 01/04 16:26
借，管理費(fèi)用1萬
貸，應(yīng)付職工薪酬1萬
貸，應(yīng)付職工薪酬1萬
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅1000
? ?銀行存款9000
繳納個(gè)稅時(shí)，
借，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅800
貸，銀行存款800
差的這200之前已繳納怎么處理，麻煩了
小林老師 
2024 01/04 16:43
之前繳納分錄麻煩發(fā)下
84785016
2024 01/04 16:54
之前繳納200時(shí)有部分記營業(yè)外支出，部分記應(yīng)付職工薪酬，哎，總不能全沖回來吧
小林老師
2024 01/04 16:56
是的，這個(gè)分錄是錯(cuò)誤的
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