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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司銀行賬戶收到一筆社保中心轉(zhuǎn)賬的穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼600元，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄咋寫(xiě)呢
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借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入，政府補(bǔ)助600元
2024 01/05 09:15
84784958 
2024 01/05 09:35
一般納稅人，年末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
郭老師 
2024 01/05 09:38
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784958
2024 01/05 14:52
借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 1053
貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 1053
借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 3121.37
貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3121.37
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方有余額3121.37－1053＋227.31（已繳納過(guò)的增值稅）=2295.68，針對(duì)這種情況還需要再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎？
郭老師
2024 01/05 14:52
不用的，你有留級(jí)的，不用結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2024 01/05 14:52
你有留底的就不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
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