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老師 我現(xiàn)在招待費(fèi)有2萬左右，到時候匯算清繳的時候我還需要補(bǔ)多少稅呢

84784966| 提問時間：2024 01/05 10:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
這個沒辦法回答你準(zhǔn)確數(shù)這樣計算。 按照發(fā)生額的60%和收入的5‰按照小的扣除。 然后超過的就是調(diào)整的金額，用這個金額乘以所得稅稅率。
2024 01/05 10:51
84784966
2024 01/05 10:59
假如我收入13萬，發(fā)生額60%是12000，收入千分之五是650，招待費(fèi)是20000，那我19350都不能扣除嗎，再用19350*0.05這樣嗎
玲老師
2024 01/05 11:01
對的是這樣計算對的是的。
84784966
2024 01/05 11:17
這個收入是一年收入還是第四季度收入呢 還有我們開具了服務(wù)費(fèi)發(fā)票 我給每個月分?jǐn)偭酥鳡I業(yè)務(wù)收入，這個算收入的話還需要加上每個月分?jǐn)偟氖杖雴?/div>
玲老師
2024 01/05 11:22
好是指全年的收入為基數(shù)。
玲老師
2024 01/05 11:22
這是年度匯算清繳是年度的數(shù)據(jù)營業(yè)收入的數(shù)據(jù)。
84784966
2024 01/05 11:27
那我8月份開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，9月份才開始分?jǐn)偟闹鳡I業(yè)務(wù)收入，那9-12四個月分?jǐn)偟闹鳡I業(yè)務(wù)收入也要算進(jìn)去吧 這樣的話我增值稅報表年營業(yè)額就不一樣了呢
玲老師
2024 01/05 11:29
你好 是的 當(dāng)年的算的?
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