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老師， 第一次報(bào)增值稅，填哪個表格。 小規(guī)模納稅人公司
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你好同學(xué)！填寫第二個表就是了。
2024 01/06 10:43
84784978 
2024 01/06 11:01
第一個和第二個有什么區(qū)別？？
小碧老師 
2024 01/06 11:08
引導(dǎo)式申報(bào)就是之前你們在稅務(wù)局開有發(fā)票或收到電子發(fā)票作為收入和成本的依據(jù)，
如果是你們自己的數(shù)據(jù)就選2
84784978
2024 01/06 11:28
上個季度公司就有一筆業(yè)務(wù)，開了一張787的普通電子發(fā)票，稅率是1%。
我在免稅銷售額這一欄填了787，其他自動生成，然后點(diǎn)申報(bào)的時候出現(xiàn)這個，需要怎么弄呢？
84784978
2024 01/06 11:30
是這樣填的
小碧老師
2024 01/06 15:48
減免稅額那里填寫銷售額×2％，因?yàn)橄到y(tǒng)自算是3%，按1%繳納，所以減免是2%
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