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老師 我想請問一下 就是我的固定資產折舊表 在最后一個月折舊之后還有一點余額 應該要怎么做
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學員朋友您好，有余額是正常的，掛在賬上就可以等待清理的時候處理。
2024 01/06 10:59
84785040 
2024 01/06 11:15
老師，之前多計提折舊了，該怎么做分錄呢？最后一個月折舊額不足之前每月折舊額，該怎么做分錄呢？
易 老師 
2024 01/06 11:20
同學您好，借：累計折舊，貸：以前年度損益調整-XXX
借：以前年度損益調整所稅稅費用，貸：應交稅費
借：以前年度損益調整-XXX 貸：未分配利潤
84785040
2024 01/06 11:22
老師，計提多了可以直接沖銷掉嘛？
易 老師
2024 01/06 11:23
同學您好，是的沒錯， 是這樣的
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