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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師采購拿單回來報(bào)銷怎么入帳呢



冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
借庫存商品或者管理費(fèi)用
貸銀行存款
2024 01/07 10:38

84784952 

2024 01/07 10:40
我們是餐飲行業(yè)的,每天都要報(bào)銷購買肉呀蔬菜等

冉老師 

2024 01/07 10:40
這種可以直接計(jì)入成本

84784952 

2024 01/07 10:41
只有收據(jù)回來報(bào)銷,一部分有發(fā)票

冉老師 

2024 01/07 10:42
最好都要有發(fā)票,不然沒發(fā)票,即使能正常做賬,但是不能稅前扣除

84784952 

2024 01/07 10:42
怎么做分錄呢

84784952 

2024 01/07 10:43
比如5000元采購,3000沒有發(fā)票 2000有發(fā)票

冉老師 

2024 01/07 10:43
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
如果是專票,一般納稅人,借方在做個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目

84784952 

2024 01/07 10:43
那沒有發(fā)票呢

冉老師 

2024 01/07 10:44
沒有發(fā)票,也是正常做賬成本中,因?yàn)闃I(yè)務(wù)是真實(shí)的

84784952 

2024 01/07 10:47
開票給對(duì)方公司然后轉(zhuǎn)款給對(duì)方法人可以嗎

冉老師 

2024 01/07 10:48
付款,和發(fā)票的公司公戶最好是對(duì)應(yīng)的,建議不要私戶
