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實(shí)務(wù)
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23年沖銷21年的確認(rèn)收入的憑證，小規(guī)模納稅人，應(yīng)交增值稅沖銷了，是負(fù)數(shù)，該怎么做？
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您好
請問這個(gè)增值稅當(dāng)時(shí)有沒有上交還是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了
2024 01/07 16:43
84785036 
2024 01/07 16:45
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，沒有交，
bamboo老師 
2024 01/07 16:46
那今年寫分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方負(fù)數(shù)
貸：營業(yè)外收入 貸方負(fù)數(shù)
84785036
2024 01/07 16:54
好的，謝謝。交的增值稅比賬面上多4分錢，這個(gè)分錄怎么做？因?yàn)樗纳嵛迦肓耍?/div>
bamboo老師
2024 01/07 16:57
交的增值稅比賬面上多4分錢 計(jì)入營業(yè)外支出就好了
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