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老師，23年我應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額的余額>應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的余額，年終了，這個大于的部分我做不做賬務(wù)上的處理？如果要做，怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不需要做賬務(wù)處理的哈。想要做，把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024 01/08 10:01
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銷項大于進項可以直接這樣做分錄嗎？
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
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1..借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 145438.94
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 107721.33
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 37717.61
2..
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 37717.61
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 37717.61
請問：
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時的分錄一定要先做第1步再做第2步嗎？
我看視頻和書上，老師都只說了第2步，沒說要做第1步呢！
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一般納稅務(wù)人的稅費處理憑證月底確定可以抵扣進項時，借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，確定有增值稅要交時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，要這樣操作嗎？
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 月末要做結(jié)轉(zhuǎn) 如何處理
849
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老師，我們科目余額表應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方16萬。
那我收到留底退稅時
做：借：銀行存款15萬
貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出15萬，
這樣做的會計分錄對不對？
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最新回答
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