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上個季度報稅增值稅超過30萬，填了減免稅表，里面最后的期末余額是6000，也就是交稅的金額。這個季度還是超過30萬申報，又去填減免稅表，里面出現(xiàn)了期初余額也就是上個季度的期末余額，這個對嗎？
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你好，不對的，實際抵扣金額和本期發(fā)生額都是填寫減免的2%，沒有期末余額。
2024 01/08 10:37
84784988 
2024 01/08 10:53
前面填的是3%，后面減免的金額填的就是2%，剩下的金額不就是交稅金額嗎？前面2張是上個季度的，后面2張是這個季度的，老師幫我看看哪里錯了嗎
84784988
2024 01/08 10:53
這個季度的
郭老師 
2024 01/08 10:53
本期發(fā)生額和實際抵扣金額都是填寫減免的2%。
84784988
2024 01/08 10:59
那實際應抵減額怎么填，最后的期末要是0嗎？我以為是交稅的金額
84784988
2024 01/08 11:02
我說錯了不對，是本期應抵減額怎么填
郭老師
2024 01/08 11:07
上面回復了看一下的。
84784988
2024 01/08 11:08
那上個季度留下的期末余額這次能一起填進去減免掉嗎？
郭老師
2024 01/08 11:18
不可以的，你可以填寫試一下，你需要修改之前的。
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