老師，沒有，

你好，那你打算怎么核銷？計(jì)入營業(yè)外收入？

是老板借款了190萬，現(xiàn)在其他應(yīng)付款有一百三十多萬，他讓我把其他應(yīng)付款核銷他的借款，那就是寫相反分錄對(duì)沖的意思咯？是這樣嗎，老師

你好，老板，借款了190萬是什么意思？是找公司拿走了這么多錢是嗎？

是的，老師

你好，這樣子的話，你可以對(duì)沖。

老師，對(duì)沖不是應(yīng)該拿發(fā)票來沖的嗎，

你好你這個(gè)是兩個(gè)余額來對(duì)沖。

老師，我看老板之前借款190萬，分錄寫的是其他應(yīng)付款-他的名字，那現(xiàn)在還怎么對(duì)沖啊，

你好，老板借的公司的是其他應(yīng)收，然后你不是還有一個(gè)其他應(yīng)付130多萬嗎？

老師，之前會(huì)計(jì)記的，把老板借款190萬記在了其他應(yīng)付款中，

你好，他是怎么做的憑證

借 其他應(yīng)付款-老板名 190萬， 貸 銀行存款 190萬

你好，這樣子的話，你剩下的金額沒辦法沖，其實(shí)都是老板把錢拿走了。

他拿發(fā)票來報(bào)銷就行了吧

你好，是的，可以拿發(fā)票來報(bào)銷。