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老師,電梯公司省內(nèi)異地電梯井道維修,開建筑服務(wù)維修費(fèi)9%稅率發(fā)票對不對?異地預(yù)繳增值稅3%對嗎?

84784978| 提問時間:2024 01/08 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,異地預(yù)繳是2%的增值稅
2024 01/08 16:20
84784978
2024 01/08 16:24
剩下7%增值稅公司地申報時交?預(yù)繳時教育費(fèi)附加和地方教育附加也要預(yù)繳是吧?2016年12號文異地項目金額不超十萬是不是不用預(yù)繳教育附加地方教育附加?
郭老師
2024 01/08 16:26
對的,是的,你有進(jìn)項的,可以用進(jìn)項來抵扣。小規(guī)模的不需要。
84784978
2024 01/08 16:27
好的謝謝老師
郭老師
2024 01/08 16:27
不用客氣,工作愉快。
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