那數(shù)據(jù)對不上啊，應該從哪里入手調(diào)整

看是否調(diào)整了這個：利潤分配科目？

可以看下嗎

單獨看這2個看不出問題，要看你的利潤分配科目明細賬

這個科目余額表嗎，這是10-12月的

按我寫的公式，相差多少呢？

一共是差 12671.8

先把你的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)平了再看

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎

是的，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，然后在看

結(jié)轉(zhuǎn)了，報表沒變啊

重新上傳結(jié)轉(zhuǎn)后的資產(chǎn)表，還有利潤分配科目明細賬

資產(chǎn)負債表沒變

你的系統(tǒng)有問題，為啥科目余額表沒有期初余額呢？資產(chǎn)負債表都有年初余額的

科目余額表我選的10-12月

科目余額表是這個

你的系統(tǒng)有問題，只有從開始出現(xiàn)錯誤的月份數(shù)檢查：資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=負債表未分配利潤期初數(shù)+利潤表的凈利潤