問題已解決
老師,第一季度,第二季度有70多多萬的無票收入??墒菦]申報申報稅。利潤表第三季度只申報了本期數(shù)。第四季度該咋彌補了。



第四季度申報累計數(shù),同學
2024 01/09 14:48

84785005 

2024 01/09 14:56
老師那增值稅的的全年累計就不符了,因為第一季度,第二季度也沒有申報增值稅。增值稅一二季度累計是0

84785005 

2024 01/09 14:56
這種咋解決了

venus老師 

2024 01/09 14:59
同學,你去變更三季度的增值稅申報表

84785005 

2024 01/09 16:37
老師,變更后是不是要補交稅款了

84785005 

2024 01/09 16:39
老師,更改后,是不是要讓增值稅的全年累計收入,和利潤表上的全年累計收入保持一致才行

venus老師 

2024 01/09 16:49
增值稅是要保持一致的,不是所得稅

84785005 

2024 01/09 16:59
老師我要預交第四季度的所得稅了。是不是要增值稅的全年累計收入,企業(yè)所得稅表上的累計收入,利潤表上的累計收入保持一致才行了

venus老師 

2024 01/09 17:11
對的,同學,是這樣的。
