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老師好 我們這個月認證了進項稅 但是這個月不抵扣 ，以后開發(fā)票時候再抵扣，是填寫第26行嗎 26和27行有什么區(qū)別 謝謝老師
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你好，你認證了就得抵扣，這個是輔導期納稅人或者選擇了退稅勾選才填寫的，普通的企業(yè)，其他的不要填寫。
2024 01/09 15:39
84785032 
2024 01/09 15:40
老師 那我沒有銷項稅額填哪行呢 謝謝
84785032
2024 01/09 15:40
老師 那我沒有銷項稅額填哪行呢 謝謝
郭老師 
2024 01/09 15:41
第一行和第二行里面，然后在主表里面留底。
84785032
2024 01/09 15:47
謝謝老師 那下個月我還沒開發(fā)票 是就填寫主表的 上期留底稅額嗎？ 我的意思是我還沒有銷項呢 這個進項就這樣填寫了 以后還能用嗎
郭老師
2024 01/09 15:49
可以的以后可以使用
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