可能需要沖一部分所得稅費(fèi)用，再去找稅務(wù)局退稅

老師，我把所有數(shù)據(jù)填入企業(yè)所得稅的表，這是顯示還要交稅嗎？

老師，幫我看看這張圖

你應(yīng)納稅所得稅額原本是多少呀

這么你們是要交稅的呀，是不是哪里還是搞錯(cuò)了

那會(huì)是哪錯(cuò)了呀？沒(méi)頭緒了

你自己看下體現(xiàn)的你應(yīng)納稅所得稅額本來(lái)是多少，你檢查一下

這個(gè)應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是等于本年利潤(rùn)貸方金額才對(duì)是嗎？老師

應(yīng)該要是利潤(rùn)表里面的21.96萬(wàn)的哈

你再看下你的利潤(rùn)表里面

老師，本年利潤(rùn)的貸方余額是減去了三大費(fèi)用和稅金及附加后的金額，但是利潤(rùn)總額是收入只減去了成本，沒(méi)有減各項(xiàng)費(fèi)用，是不是我用本年利潤(rùn)貸方余額來(lái)算企業(yè)所得稅不對(duì)呀？老師

利潤(rùn)總額計(jì)算公式：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出。 其中：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收益（-公允價(jià)值變動(dòng)損失）+投資收益（-投資損失）+凈敞口套期收益（-凈敞口套期損失）+其他收益+資產(chǎn)處置收益（-資產(chǎn)處置損失）

我估計(jì)你報(bào)稅利潤(rùn)總額不是21.96萬(wàn)呀

你再看看報(bào)表哈同學(xué)。

你再看看報(bào)表哈。 同學(xué)

老師，利潤(rùn)總額應(yīng)該等于本年利潤(rùn)貸方余額的是嗎？我現(xiàn)在的利潤(rùn)表最后顯示利潤(rùn)總額是230887.15.和我本年利潤(rùn)的貸方余額有差距，我有點(diǎn)摸不清哪出問(wèn)題了

你這個(gè)不一樣會(huì)不會(huì)是報(bào)表的公式錯(cuò)了呀

我以前就遇到過(guò)，要軟件售后幫你看一下，應(yīng)該是相等的

不等于估計(jì)是哪里問(wèn)題了

老師，我的本年利潤(rùn)貸方余額219557.04是減去了一季度和二季度企業(yè)所得稅的金額，是不是應(yīng)該219557.04?所交企業(yè)所得稅的的金額＝230887.15再來(lái)??0.05＝11544.39，再減去我之前交的所得稅11330.11＝214.25.所以我還要交214的企業(yè)所得稅？

那就是不能直接用本年利潤(rùn)貸方余額來(lái)直接??0.05算企業(yè)所得稅！

老師，是這樣嗎？

不能減去所得稅的哈，所得稅費(fèi)用在利潤(rùn)總額下面了

你算出來(lái)的金額跟申報(bào)系統(tǒng)出來(lái)的金額還有一點(diǎn)點(diǎn)的差

你還要檢查核對(duì)一下哈

老師，我這個(gè)圖的計(jì)算方式對(duì)嗎？

對(duì)，你之前月份計(jì)提的跟你實(shí)際交的金額一樣的哈