借：應付賬款-暫估15萬，貸：利潤分配-未分配利潤15萬，我也是剛接手，所以也不知道怎么處理合適？

請問為什么要沖掉應付賬款呀？

我也不確定，我看了下22年的明細表，應付賬款-暫估掛賬剛好是貸方15萬，不知道是不是為了沖銷這個。

我看了下是今年5月調整的，有可能是匯算清繳的時候調的

那可能是為了沖銷掉去年的應付賬款，應該影響的是期初未分配利潤，不應該影響當期的利潤分配-未分配利潤。

我看之前代賬一直用的應付賬款暫估，截止10月是平的，我接手后沒有用這個科目，有影響嗎？

那10月之后發(fā)生了什么導致賬不平了呢？之前那筆分錄是5月份做的，所以現(xiàn)在不平跟5月的分錄沒有關系？

我可能沒表達清楚，應付賬款-暫估在5月份沖銷給未分配利潤后是平的，現(xiàn)在未分配利潤多了15萬，導致我的報表勾稽關系不對，不知道現(xiàn)在要怎么做？

沖銷的那筆分錄對應科目應該是期初未分配利潤，而不是未分配利潤，相當于期初差錯調整

那我現(xiàn)在分錄要怎么寫？

如果確定是期初的賬做錯了，應該借：利潤分配-未分配利潤 貸：期初未分配利潤 如果只是想把應付的余額沖銷干凈，可以借：利潤分配-未分配利潤 貸：營業(yè)外收入

我看今年主營業(yè)務成本和應付賬款都有做暫估，但是現(xiàn)在都是平的，我接手的話可以不做暫估嗎？還是說必須按這種方法來操作？

根據(jù)實際業(yè)務看是否需要做暫估，暫估與否不影響賬是不是平的