我是第一次算所得稅費(fèi)用，就是計(jì)提所得稅費(fèi)用是損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)算出來(lái)的數(shù)，然后計(jì)提完所得稅費(fèi)用那個(gè)數(shù)不還是得結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里，那本年利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)

算所得稅不能用本年利潤(rùn)，你得用利潤(rùn)總額來(lái)算

然后我報(bào)季度所得稅報(bào)表時(shí)候，里面利潤(rùn)總額填完，計(jì)算出來(lái)的所得稅和我計(jì)提的數(shù)就對(duì)不上

那肯定不對(duì)呀，你用本年利潤(rùn)就不對(duì)，你得用利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額才行

就是凈利潤(rùn)一樣

就是正確的來(lái)說(shuō)，你應(yīng)該用利潤(rùn)總額來(lái)算的

老師，就是假如我們單位收入是200利潤(rùn)總額是100然后我用利潤(rùn)總額100*0.05=5，然后計(jì)提所得稅費(fèi)用是5，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)那利潤(rùn)總額就是95然后我報(bào)季度所得稅報(bào)表時(shí)候利潤(rùn)總額95，應(yīng)交所得稅是4.75和我計(jì)提所得稅的數(shù)不一致

申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)總額還是填寫100，不能填寫95 95只是你的本年利潤(rùn)