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老師，相當(dāng)于我們中途用的財(cái)務(wù)軟件，當(dāng)時(shí)錄入期初余額預(yù)收客戶定金盤點(diǎn)時(shí)漏掉了一些，現(xiàn)在有預(yù)收定金客戶過來退款，但是該客戶定金不在賬上，我怎么處理呀，針對(duì)內(nèi)帳
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借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸預(yù)收賬款
2024 01/10 12:03
84784959 
2024 01/10 16:20
為啥子放在利潤(rùn)分配里面呢
84784959
2024 01/10 16:25
還有就是，我們從公司賬上拿錢去投資其他項(xiàng)目，但是哪個(gè)項(xiàng)目要單獨(dú)設(shè)立做賬系統(tǒng)的，那我這個(gè)錢拿出去我要怎么做分錄
郭老師 
2024 01/10 16:28
因?yàn)橹澳愕钠诔跤囝~不對(duì)，你只能調(diào)整利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，這個(gè)其他的調(diào)整不了，其他的調(diào)整了之后，你最后清理了，還得是把它清理出去。
郭老師
2024 01/10 16:28
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。如果是針對(duì)項(xiàng)目出資。
84784959
2024 01/10 19:15
哪客戶來退款的時(shí)候，就要做兩個(gè)分錄了對(duì)吧那我放在利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)里面，
郭老師
2024 01/10 19:16
可以的
是這么做的。
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