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問(wèn)題已解決
老師你好，我們有一張失控發(fā)票上游公司沒(méi)交稅導(dǎo)致我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，成本入賬是2022年，現(xiàn)在12月讓我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，正常轉(zhuǎn)出是借:原材料貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那我想問(wèn)這張進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多出來(lái)部分的原材料我還是轉(zhuǎn)入成本中嗎
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同學(xué)您好，建議轉(zhuǎn)成本處理
2024 01/10 15:32
84784969 
2024 01/10 16:06
先掛在成本里面？
84784969
2024 01/10 16:37
老師我這個(gè)是22年入的成本，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額，那這個(gè)是不是影響了以前的利潤(rùn)，能不能借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
謝謝老師 
2024 01/10 16:41
大多數(shù)企業(yè)都是按您這種處理，其實(shí)這個(gè)差額計(jì)入當(dāng)期就可以
84784969
2024 01/10 16:42
直接掛成本里面嗎？
謝謝老師
2024 01/11 11:01
是的 直接進(jìn)入本期成本
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