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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們給銷售方對公轉(zhuǎn)的款，銷售方不給開票，我這怎么做賬
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你好，正常進(jìn)入成本費(fèi)用，這是說對方?jīng)]有發(fā)票，不能稅前扣除
2024 01/10 17:08
84784973 
2024 01/10 17:10
正常做庫存，結(jié)轉(zhuǎn)成本，在匯算時再提出來
東老師 
2024 01/10 17:10
對，沒錯的，就是這個流程
84784973
2024 01/10 17:12
好的，謝謝，明白了
東老師
2024 01/10 17:13
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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