那分錄怎么寫(xiě)呢？

你好借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

那如果已經(jīng)收到賬款呢？？分錄怎么寫(xiě)？

你好，借，銀行存款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

那24年1月客戶(hù)要求開(kāi)發(fā)票，分錄怎么寫(xiě)？

你好分錄也是一樣的。憑證都是這一個(gè)，只是正數(shù)和負(fù)數(shù)的問(wèn)題。

那1月憑證分錄不變，做負(fù)數(shù)？

你好，是的，就是這樣。

那12月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入正數(shù)，1月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，一正一負(fù)，收入不是抵消沒(méi)了嗎？

你好是的，然后你一月份再按發(fā)票金額做一個(gè)正數(shù)。

那1月份做正數(shù)，收入不是進(jìn)2024年收入了嗎？這個(gè)收入是2023年的

你好，是的，但是流程就是這樣子。你二三年不是也已經(jīng)做過(guò)了嗎？

那你2023年做一筆收入，2024年又做一次收入，一個(gè)收入做2次啊

你好，其實(shí)二四年是一正一副最終是沒(méi)有的。