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老師 公司借款或者因員工出差借款，公戶直接轉(zhuǎn)賬給員工2000元，出差回來發(fā)票總費用是1200元，出差補助是100元/天，出差2天，共需要補助200元。請問這200元出差補助是從2000元里直接扣嗎，還是說發(fā)工資的時候加200元？

84785038| 提問時間：2024 01/11 09:05
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學 這200元出差補助是從2000元里直接扣
2024 01/11 09:06
84785038
2024 01/11 09:52
那這200塊錢計入應(yīng)付職工應(yīng)酬嗎，或者應(yīng)該算入哪個科目
冉老師
2024 01/11 09:53
借管理費用差旅費1200 管理費用福利費200 記入福利費中
84785038
2024 01/11 09:58
可不可以不扣，算進每月工資里，應(yīng)付職工薪酬，借管理費用福利費 代應(yīng)付職工薪酬?？梢远惽翱鄢?/div>
冉老師
2024 01/11 09:59
直接計入工資的話，也是可以的
84785038
2024 01/11 10:06
那剩余的800塊錢 員工是怎么還回來，是員工直接轉(zhuǎn)賬到公戶嗎？
冉老師
2024 01/11 10:07
員工直接轉(zhuǎn)賬到公戶，是的
84785038
2024 01/11 10:13
費用報銷 只附發(fā)票可以嗎
冉老師
2024 01/11 10:13
費用報銷 只附發(fā)票可以
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