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問題已解決
老師2023/11/6發(fā)票開錯到現(xiàn)在才發(fā)票稅率不對，現(xiàn)在紅沖，1%開成免稅，申報的時候是按照開票金額實際申報還是怎樣，比如現(xiàn)在開出來的不含稅發(fā)票金額是114838.61，但稅額是3103.16，開了張含稅金額11400元免費發(fā)票，是不是我得按照實際開票金額去申報，現(xiàn)在開的紅字發(fā)票，在開正確稅率的發(fā)票給對方，是這樣嗎
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對的
紅沖錯誤的再開正確的
2024 01/11 09:32
84784989 
2024 01/11 09:35
老師我按照實際的開票不含稅金額去填報就彈出這個對話框，因為開錯稅率免稅是沒有不含稅金額，應(yīng)該是1%稅率，現(xiàn)在填寫怎么申報
樸老師 
2024 01/11 09:40
你按之前免稅發(fā)票上的金額紅沖哦
紅沖了之后再開正確的發(fā)票
然后再申報
84784989
2024 01/11 10:17
老師我按照你發(fā)說的去操作了，紅沖之后開正確的，可是還是提示不正確，是不是因為跨年了這紅字發(fā)票
樸老師
2024 01/11 10:20
你這個最后是負(fù)數(shù)余額了
負(fù)數(shù)申報就可以
84784989
2024 01/11 10:28
老師，你看看我這還是申報不對
84784989
2024 01/11 10:29
是稅局自動匯總的，開票數(shù)據(jù)
84784989
2024 01/11 10:31
稅局自動自帶的開票金額不包括免稅金額發(fā)票，我手寫改成包含開錯的免稅發(fā)票在理面，申報也不對
樸老師
2024 01/11 10:33
匯總的不對
那你就手動
84784989
2024 01/11 10:36
手動寫不行，謝謝老師了，估計只能去稅局前臺辦理了
樸老師
2024 01/11 10:41
同學(xué)你好
嗯
那就只能去大廳了
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