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實(shí)務(wù)
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公司2023年1-3季度有利潤預(yù)繳了季度所得稅，然后綜合申報(bào)第四季度所得稅時(shí)存在多交所得稅，請問怎么做賬呢？ 這筆錢到做匯算清繳時(shí)才會退回嗎？ 收到退回后又怎么做賬?
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你說的存在多交所得稅是啥意思？
2024 01/11 09:39
84784998 
2024 01/11 09:48
就是1-3季度有產(chǎn)生利潤交了所得稅，然后在第4季度虧損了，綜合2023年來說應(yīng)該交1.5萬的所得稅，但是在1-3季度已累計(jì)交了2.5萬的所得稅了，現(xiàn)在怎么做賬？
玲老師 
2024 01/11 09:50
你好，那是等到匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ)。
玲老師
2024 01/11 09:50
現(xiàn)在咱們以前季度有利潤正常交的稅款不用管。
84784998
2024 01/11 09:51
12月不用做紅沖所得稅的分錄是嗎?
匯算清繳時(shí)退稅怎么做賬？
玲老師
2024 01/11 09:52
不需要的就做匯算清繳退稅的，咱用的小準(zhǔn)則嗎？
84784998
2024 01/11 09:53
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
玲老師
2024 01/11 09:55
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸未分配利潤。
84784998
2024 01/11 09:55
不是做到以前年度損益調(diào)整里面嗎？
玲老師
2024 01/11 09:56
小企業(yè)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目
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