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上個月做了一個借應交增值稅-貸認證抵扣進項稅分錄呢，那這個月結轉(zhuǎn)增值稅分錄時，借應交增值稅銷項稅貸應交增值稅-貸認證抵扣進項稅，還是先要做一個借應交增值稅-進項稅 貸應交增值稅-貸認證抵扣進項稅分錄
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借應交增值稅銷項稅
貸應交增值稅-貸認證抵扣進項稅
2024 01/11 09:56
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老師您好，結轉(zhuǎn)進項稅和銷項稅這樣做分錄對嗎，借：應交增值稅-銷項稅，借：應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應交增值稅-進項稅，貸：應交增值稅-未交增值稅
689 -
"這個月不認證進項：
借：庫存商品
借：應交稅費-待認證進項稅額
貸：應付賬款
下個月需要結轉(zhuǎn)增值稅時，去平臺上先勾選認證發(fā)票，然后在賬務上處理第一步做分錄:
借：應交稅費-應交增值稅-進項
貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
第二步是結轉(zhuǎn)當月進項和銷項稅：
結轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應交稅費-應交增值稅-銷項
貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅
1500
-
采購紙板 借： 原材料_紙板 應交稅費_待抵扣進項稅額 應付賬款
認證發(fā)票，借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸:應交稅費—待抵扣進項稅額
結轉(zhuǎn)進項，銷項 借:應交稅費—應交增值稅-銷項稅額
貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
這樣做分錄可以嘛
49
-
老師商貿(mào)公司進項稅額多不認證想留著后期抵扣，做賬是不是
借：庫存商品
應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
貸：銀行存款 等到認證的時候再做個分錄，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
874
-
請問老師，進項發(fā)票還沒有抵扣但要入帳就做了待抵扣進項稅，分錄如下：借：庫存商品 貸：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅，等到發(fā)票認證后就做：借：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額。這樣做對不對？
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