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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我在申報(bào)所得稅，多交稅款了，現(xiàn)在更正申報(bào)，那么我計(jì)提稅款的時(shí)候是按照正確的數(shù)計(jì)提還是多交的那個(gè)計(jì)提，因?yàn)橐呀?jīng)扣稅，后面需要申請(qǐng)退稅
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按照咱實(shí)際的稅款計(jì)提，然后多了申請(qǐng)退稅。
按照多交的計(jì)提，然后后面再退稅。
2024 01/11 10:00
84785041 
2024 01/11 10:05
那我就是現(xiàn)在按照申報(bào)有誤多交的計(jì)提，借所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅，銀行扣款是，借：應(yīng)交稅款—所得稅貸銀行存款，后續(xù)申請(qǐng)退稅的時(shí)候，直接借銀行存款，貸所得稅費(fèi)用，沖減所得稅，是這樣嗎？
玲老師 
2024 01/11 10:06
對(duì)的，這樣處理是正確的。
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