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問題已解決

你好,老師,我們是個體戶,開票金額超過起征點,還減免稅嗎。只收1%的稅啊,怎么操作。

84784970| 提問時間:2024 01/11 10:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以減免2%的。 主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。
2024 01/11 10:01
84784970
2024 01/11 10:04
你好,這個怎么算的拿超出部分*2%嗎,是不是這個圖。
郭老師
2024 01/11 10:05
哦,還有實際抵扣金額需要填寫。
84784970
2024 01/11 10:06
哪個表,拍一下,謝謝
郭老師
2024 01/11 10:06
你好,減免明細表,你最后發(fā)過來的這個呀。
84784970
2024 01/11 10:13
你好,我在問一下。我超出問題,在減免明細表里填,實際抵扣金額填6000多,就好了吧
郭老師
2024 01/11 10:15
本期發(fā)生額和實際抵扣金額都是填寫你1%不含稅的銷售額乘以2%。
84784970
2024 01/11 10:22
你好,幫我看看,對嗎?不含稅的銷售額是305121.54元。還怎么可以少交稅。
郭老師
2024 01/11 10:23
對不對不對,本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫一樣的。
84784970
2024 01/11 10:27
這個對了沒。
郭老師
2024 01/11 10:28
你好,對的,是的,正確的。
84784970
2024 01/11 10:29
還可以再減免嗎。需要少交稅。
郭老師
2024 01/11 10:30
你好,需要交1%的增值稅,沒有其他的減免。
84784970
2024 01/11 10:31
好的,謝謝你。
郭老師
2024 01/11 10:35
不用客氣,工作愉快。
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