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實(shí)務(wù)
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年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤是嗎？本年利潤這個(gè)金額是在結(jié)轉(zhuǎn)前利潤表里的凈利潤這個(gè)金額嗎？我是按照這個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)的，科目余額表里本年利潤為啥還有余額？
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是的，對的，是這么做的。
2024 01/11 15:29
84784949 
2024 01/11 15:32
這么做了不對呀，本年利潤為啥還有余額？結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤不是沒有余額了嗎？
郭老師 
2024 01/11 15:34
看下你本年利潤是不是和你的凈利潤累計(jì)余額不一樣，如果不一樣的話，去查一下的是不是之前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
84784949
2024 01/11 16:02
老師，我是按照今年利潤表里凈利潤累計(jì)余額結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤，去年年底本年利潤貸方余額：40多萬是不是表示去年本年利潤么有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤？那要按照哪個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2024 01/11 16:02
按照最后的余額，本年利潤期末余額。
84784949
2024 01/11 16:05
老師，是按照本年利潤這個(gè)明細(xì)科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？是12月份期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？
郭老師
2024 01/11 16:06
是的，對的，是這么做的，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，之后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
84784949
2024 01/11 16:08
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的這張憑證也是要審核記賬的吧？就不需要再損益結(jié)轉(zhuǎn)了吧？
郭老師
2024 01/11 16:09
是的，對的，是這么做的。
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