問題已解決
年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤是嗎?本年利潤這個金額是在結(jié)轉(zhuǎn)前利潤表里的凈利潤這個金額嗎?我是按照這個金額結(jié)轉(zhuǎn)的,科目余額表里本年利潤為啥還有余額?



是的,對的,是這么做的。
2024 01/11 15:29

84784949 

2024 01/11 15:32
這么做了不對呀,本年利潤為啥還有余額?結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤不是沒有余額了嗎?

郭老師 

2024 01/11 15:34
看下你本年利潤是不是和你的凈利潤累計余額不一樣,如果不一樣的話,去查一下的是不是之前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

84784949 

2024 01/11 16:02
老師,我是按照今年利潤表里凈利潤累計余額結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤,去年年底本年利潤貸方余額:40多萬是不是表示去年本年利潤么有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤?那要按照哪個金額結(jié)轉(zhuǎn)?

郭老師 

2024 01/11 16:02
按照最后的余額,本年利潤期末余額。

84784949 

2024 01/11 16:05
老師,是按照本年利潤這個明細科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?是12月份期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?

郭老師 

2024 01/11 16:06
是的,對的,是這么做的,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,之后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。

84784949 

2024 01/11 16:08
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的這張憑證也是要審核記賬的吧?就不需要再損益結(jié)轉(zhuǎn)了吧?

郭老師 

2024 01/11 16:09
是的,對的,是這么做的。
