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實(shí)務(wù)
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老師好，增值稅收入與企業(yè)所得稅收入有出入，因?yàn)楹贤s定10%質(zhì)保金，開的是全額發(fā)票，質(zhì)保金要一年以后才付，這樣會引起稅務(wù)稽查嗎？兩者相差10%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
如果有合同約定，就是正常的
2024 01/11 16:26
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公司工程合同里面，約定了10%質(zhì)保金，這10%質(zhì)保金按照新收入準(zhǔn)則，怎么入賬？
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老師，之前施工方已全額開票，企業(yè)扣的質(zhì)保金是發(fā)票全額的10%，現(xiàn)在出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)保金不予退還了，確認(rèn)為營業(yè)外收入，之前已抵扣的10%進(jìn)項(xiàng)稅，需要作轉(zhuǎn)出嗎？
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工程已完工，開了90%的工程發(fā)票，還有10%是質(zhì)保金，一年后收回，還沒開發(fā)票，這個(gè)質(zhì)保金怎么做？
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我們單位購置一臺機(jī)器，根據(jù)合同付款90%，留10%的質(zhì)保金6個(gè)月后付，現(xiàn)在對方開票只肯90%的票0.9臺設(shè)備給我，正確的是不是應(yīng)該開全額發(fā)票給我，然后質(zhì)保金我半年后付
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合同簽訂后有預(yù)付的質(zhì)保金5%，收到全額貨款100%后，是否還是確認(rèn)95%的收入？
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查看更多- 老師好，請問42題，43題如何作答呢，先謝謝老師們的解答~ 昨天
- 甲公司（一般納稅人）出租一棟房屋給乙公司（一般計(jì)稅方法），租賃期為2025年 9 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，月租金 10 萬元，2025 年 9 月 1 日至12 月31 日為免租期，2025 年 9 月 1 日收取租金 120 萬元、2027 年 1 月 1 日收取租金120 萬元、2028 年1 月1 日收取租金 120 萬元。（以上金額均含稅） 納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)，租賃合同中約定免租期的，屬于視同銷售服務(wù)嗎？不屬于視同銷售服務(wù)。 2025 年甲公司繳納增值稅=120÷1.09×9%=9.91（萬元） 【補(bǔ)充】2025 年會計(jì)上確認(rèn)租金收入 =120÷1.09×3÷40×4=33.03（萬元） 這個(gè)為啥是40？免租期在3年內(nèi)的，應(yīng)該是36 昨天
- 老師您好，咨詢一個(gè)問題：A單位（飼料免增值稅）委托外單位B（飼料免增值稅）加工飼料。 1.可否把加工費(fèi)和小部分輔料開具飼料的普票？ 2.如果開加工費(fèi)是否要繳納增值稅？ 昨天
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