我在23年2月里沒有用到這個科目，2月結(jié)轉(zhuǎn)損益里怎么會有主營業(yè)務(wù)成本-其他這個科目呢？而且在明細(xì)里還出現(xiàn)負(fù)數(shù)了這個科目

一月里發(fā)生了一次結(jié)轉(zhuǎn)損益里就有，2月里我沒有用過這個科目，您幫我看看

你好你看一下你的明細(xì)賬啊。看一下這個主營業(yè)務(wù)成本的明細(xì)賬。

我用的是金蝶軟件，前期用的是這個科目，后期我反結(jié)賬就改成別的科目了，我現(xiàn)在在反結(jié)賬改回去是不是就應(yīng)該是對的了

你好是的，就是這樣子操作。

老師您看我之前為了把科目統(tǒng)一，所以就把2月的反結(jié)賬換了科目，我想金額都沒有任何變動就沒有重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，導(dǎo)致現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù)，如果我當(dāng)時反結(jié)賬后在重新結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是就不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

你好是的，正常是這樣子的，你可以試一下。