增值稅做借應(yīng)交增值稅，350貸銀行350，借稅金及附加，200貸應(yīng)交稅費(fèi)200，借應(yīng)交稅費(fèi)，200貸銀行200

老師交的去年的增值稅，做帳憑證是在12月嗎。1月份才扣的款。哪個(gè)做在一月份呢

扣款做1月份，這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，200貸銀行200，借應(yīng)交增值稅，350貸銀行350

別的分錄做12月這個(gè)

老師 這里的取得收入和計(jì)提增值稅還需要做嗎。

您好。有收到錢(qián)需要做，借銀行，貸應(yīng)收，

，借稅金及附加，200貸應(yīng)交稅費(fèi)200，計(jì)提附加稅，這個(gè)

開(kāi)出的發(fā)票有的也沒(méi)付款了，有的還沒(méi)付款啊。都列入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里了

我按照這個(gè)做可以嗎，怎么感覺(jué)好多種做法。都糊涂了

沒(méi)有收款，做借應(yīng)收，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，收款做借銀行，貸應(yīng)收

好的 謝謝老師

這個(gè)是確認(rèn)收入分錄借應(yīng)收，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

確認(rèn)收入產(chǎn)生增值稅，還有一個(gè)問(wèn)題，小規(guī)模按準(zhǔn)則和小準(zhǔn)則增值稅沒(méi)有三級(jí)科目，直接按我上面做，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，不涉及未交增值稅，你軟件要是有三級(jí)科目你可以按截圖那個(gè)老師做，也可以用未交增值稅代替應(yīng)交增值稅，這樣省事，借應(yīng)收，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣，次月交稅做借未交增值稅，貸銀行

你這個(gè)截圖摘要有點(diǎn)問(wèn)題這樣寫(xiě)比較好

老師，這是我的憑證，每開(kāi)一張票就做一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我現(xiàn)在收入做了。只是1月份交了增值稅，把銀行扣的增值稅。做在一月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3500， 貸：銀行存款3500。對(duì)吧

嗯，沒(méi)有問(wèn)題，你寫(xiě)的，