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老師您好，金蝶記賬年末盈利，是在結轉(zhuǎn)了損益和本年利潤之后得出利潤表，再根據(jù)利潤表計算出企業(yè)所得稅，之后反結賬回去把損益和利潤憑證刪掉，在做企業(yè)所得稅的計提，最后再結轉(zhuǎn)損益和本年利潤嗎？
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是的，是這樣操作，有些人可能也會不回去刪除，直接再結轉(zhuǎn)一次損益
2024 01/11 18:11
84785009 
2024 01/11 18:41
老師但是我理解不了一點，就是第四季度的企業(yè)所得稅報表根據(jù)再次結轉(zhuǎn)完后的財務報表填列，填列時利潤和之前不一樣了企業(yè)所得稅也會不一樣
王曉曉老師 
2024 01/11 19:01
你是覺得循環(huán)了是嗎？
王曉曉老師
2024 01/11 19:03
其實沒有，你仔細看利潤表，所得稅是按利潤總額提取的，你計提所得稅后只影響凈利潤。不會循環(huán)
84785009
2024 01/11 19:05
哇我明白了謝謝老師！
王曉曉老師
2024 01/11 19:06
好的，幫到你就好，麻煩及時評價
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