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老師，1-9月份，本年度累計是虧損，10、11月份有利潤，12月份又虧損，本年度累計有利潤，需在12月份計提所得稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，需要在12月份計提本年度所得稅的。
2024 01/12 00:16
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老師，請教下，所得稅申報，本年度盈利，但是累計3年是虧損的，申報表的減彌補以前虧損為什么不是去年12月的未分配利潤呀
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請問上年度虧損，本年度可以計提企業(yè)所得稅是不是按照差額（本年利潤-上年虧損）計提呢？
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7月份發(fā)生虧損，1-7月累計還是盈利。報表上所得稅費用，是不是應該按累計利潤計提所得稅？
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各位大神詳細講解一下：
企業(yè)2021年12月31日編制的年度利潤表中“本期金額”欄反映了（ ）
A.12月31日利潤或虧損的形成情況 B.12月累計利潤或虧損的形成情況 C.本年度利潤或虧損的形成情況 D.第四季度利潤或虧損的形成情況
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企業(yè)所得稅的問題。比如我在1-9月都是虧損，在利潤表中，本年累計數(shù)利潤總額是-50萬，在10-12月，利潤表本期數(shù)利潤總額是70萬，12月底，我是按照70萬計提本季度所得稅還是按照20萬計提本季度所得稅？
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查看更多- 老師好，請問42題，43題如何作答呢，先謝謝老師們的解答~ 昨天
- 甲公司（一般納稅人）出租一棟房屋給乙公司（一般計稅方法），租賃期為2025年 9 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，月租金 10 萬元，2025 年 9 月 1 日至12 月31 日為免租期，2025 年 9 月 1 日收取租金 120 萬元、2027 年 1 月 1 日收取租金120 萬元、2028 年1 月1 日收取租金 120 萬元。（以上金額均含稅） 納稅人出租不動產(chǎn)，租賃合同中約定免租期的，屬于視同銷售服務嗎？不屬于視同銷售服務。 2025 年甲公司繳納增值稅=120÷1.09×9%=9.91（萬元） 【補充】2025 年會計上確認租金收入 =120÷1.09×3÷40×4=33.03（萬元） 這個為啥是40？免租期在3年內(nèi)的，應該是36 昨天
- 老師您好，咨詢一個問題：A單位（飼料免增值稅）委托外單位B（飼料免增值稅）加工飼料。 1.可否把加工費和小部分輔料開具飼料的普票？ 2.如果開加工費是否要繳納增值稅？ 昨天
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