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問(wèn)題已解決
你好老師。公司買(mǎi)了幾十部手機(jī)用來(lái)贈(zèng)送客戶(hù)。用于酒類(lèi)的推廣。 這個(gè)在會(huì)計(jì)上如何做分錄 在稅法上又如何處理填報(bào)表
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借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行存款
借銷(xiāo)售費(fèi)用，
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
視同銷(xiāo)售明細(xì)表，里面填寫(xiě)第三行和第13行。l
2024 01/12 07:19
84784973 
2024 01/12 07:20
這個(gè)在會(huì)計(jì)上不做收入嗎，收入體現(xiàn)在哪里。
郭老師 
2024 01/12 07:21
你好，所得稅填寫(xiě)視同銷(xiāo)售收入里面
84784973
2024 01/12 07:25
這個(gè)是在匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)。這樣的話增值稅和所得稅的收入會(huì)不一致
84784973
2024 01/12 07:31
系統(tǒng)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)指示的
郭老師
2024 01/12 07:50
第二個(gè)分錄，借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品或者是做其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)成本。那你匯算清繳就不要填寫(xiě)系統(tǒng)銷(xiāo)售明細(xì)表。
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