但是12月報(bào)稅已經(jīng)報(bào)完了

你好，企業(yè)所得稅也申報(bào)了嗎？

對(duì)，都辦完了，已經(jīng)繳費(fèi)了

借預(yù)收賬款、貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，匯算清繳，納稅調(diào)增。

老師，我是把他確認(rèn)收入了

你好，你說的增值稅忘記入賬是什么意思？加稅合計(jì)做了收入。

對(duì)，是的。借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值。

老師，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)。這種方法不可行是嗎

是的，對(duì)的，這個(gè)影響了2023年的利潤(rùn)了。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。