好的，是不是發(fā)票多收到了，但是預(yù)付款少了，就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)了哦

你好是的，就是這樣子的。

好的，每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益，本年利潤(rùn)在貸方的話就要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎

你好，是看季度有利潤(rùn)就要

就是4季度有利潤(rùn)的話，12月做賬就要計(jì)提所得稅，是這樣嘛

你好，是要看累計(jì)的，累計(jì)本年有利潤(rùn)。

意思是看23年度全年，有利潤(rùn)，才計(jì)提所得稅嗎

你好，你好，是的，就是這樣子。

好的，那全年有利潤(rùn)，計(jì)提了所得稅，還有計(jì)提盈余公積了

你好是的，是要具體盈余公積。

按10%計(jì)提法定盈余公積嘛，剩下的不分紅，就留在未分配利潤(rùn)嘛

你好，是的，就是這樣子的。

還有一個(gè)問(wèn)題就是，公司之前購(gòu)入一臺(tái)個(gè)人的挖機(jī)，28萬(wàn)，前期10萬(wàn)開(kāi)票了，后面款，就沒(méi)有開(kāi)票，但是錢(qián)付了，匯算的時(shí)候也調(diào)增了，那這個(gè)挖機(jī)產(chǎn)生的折舊，維修等費(fèi)用稅前不能扣除嗎

你好，沒(méi)有票的部分不能稅前扣除。

那如果之前的都扣除了，還包含扣了22年的，怎么處理了

你好，這個(gè)你要匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。

22年都可以在今年匯算的時(shí)候，一起調(diào)整嗎

你好不可以的，要調(diào)整22年的匯算