老師：現(xiàn)在老板：還欠公司錢：6000是吧。

老師：我以為要掛到，其他應(yīng)收款科目去呢。

您好，您的第二筆分錄借貸不相等憑證是保存不了的。公司還老板錢的時候應(yīng)該是還9000.正確的分錄? 借：其他應(yīng)付款-老板? 9000? 貸：銀行存款 9000? ?如果您實際給老板支付了15000，那剩余的6000是需要做分錄? ?借：其他應(yīng)收款-老板? 6000? ?貸：銀行存款? 6000

老師：您好，可能是我沒表述清楚。 1.本年累計期末數(shù)：其他應(yīng)付款貸方還有15萬多余額。 2.其他應(yīng)付款：有好幾個明細科目。我是看其中的一個明細賬，沖平了，還多出6000，要分開掛到其他應(yīng)收款科目不。

您好，就是您的其他應(yīng)付款的其中一個明細科目出現(xiàn)了負數(shù)是吧？這種情況的話您要不要重分類都是可以的。其他應(yīng)付款的負數(shù)就是其他應(yīng)收款。六個往來科目都是這樣的關(guān)系，需不需要重分類都是根據(jù)自己的需求。但是我個人建議您不用重分類，因為一般重分類后查賬的話會比較麻煩，后期錢還回來的時候您把這筆平掉就行了。

老師：王老板：這筆款，我還了1000，另外的：500，我不需要掛到：其他應(yīng)收款科目，也是正確的是吧。

是的。您只要清楚其中的邏輯關(guān)系就可以了。其他應(yīng)付款是正數(shù)，就說明我們公司欠別人的，其他應(yīng)付款是負數(shù)，就說明是別人欠我們公司的。

老師：我以為這樣掛賬不可以。嚇得我一身冷汗。謝謝老師。非常感謝老師。

不客氣，很高興能幫到您。