這就是利潤(rùn)表

你好！全年就這一筆免稅吧，沒(méi)有問(wèn)題

是的老師，前面三個(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，把6526的增值稅額做到營(yíng)業(yè)外收入里面了。第四季度開(kāi)了35萬(wàn)，交增值稅及附加稅共3740元。做出來(lái)明細(xì)賬里本年累計(jì)的增值稅額借10054，貸5861就是這樣的。對(duì)著嗎老師

你好！可以這樣處理

那明細(xì)賬里本年累計(jì)是不是要借貸數(shù)字一樣呢。怎么不一樣呢

你好，你有期初余額嗎？

期初余額是去年的嗎 ，剛查了22年有一筆4192，和這個(gè)剛好對(duì)上

你好，是的，他去年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，所以影響了

嗯嗯 22年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在做可以嗎。做上后是不是利潤(rùn)表里23年的營(yíng)業(yè)外收入就多了呢

你好，按規(guī)定應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)的