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23年12月我沒有計提稅費，結(jié)轉(zhuǎn)損益，本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤，報表已經(jīng)申報過了，24年1月可以補做嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好可以的，可以補做。
2024 01/12 13:28
84785005 
2024 01/12 13:29
好的，謝謝老師，
宋生老師 
2024 01/12 13:30
你好，不用客氣的嘞。
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本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤，這個分錄做不做報表為什么沒有變化？？那虧損年底時要不要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配呢？
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老師，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再計提企業(yè)所得稅，將所得稅費用轉(zhuǎn)入本年利潤，再將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤，是這樣的順序嗎？
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老師，1月補計提上年12月漏計提所得稅分錄 借：上年度損益調(diào)整—所得稅 貸：應交稅費—所得稅
結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借：利潤分配—未分配利潤 貸：上年度損益調(diào)整對嗎？
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年底忘記計提企業(yè)所得稅了，一月份已經(jīng)扣了，補計提可以么，賬套里沒有以前年度損益科目，可以直接記到利潤分配未分配利潤里么，然后需要直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤么 還是等到年底一起結(jié)轉(zhuǎn)呢
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已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤去年12月，如 借 利潤分配—未分配利潤 800
貸 本年利潤800 24年累計全年虧損1000，2025年1月做賬，這個需要累計上一年的嗎，這種需要怎么操作
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